一、单位主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
（2）围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
（3）适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
（4）结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
（5）负责学院国有资产管理工作。
（6）负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。
（二）内设机构情况
内设机构共29个，主要包括如下方面：
1 |
党政办公室 |
16 |
基建处 |
2 |
党委组织部/党校/统战部 |
17 |
校团委 |
3 |
党委宣传部 |
18 |
工会 |
4 |
党委学工部/学生处 |
19 |
智能制造学院 |
5 |
发展规划处 |
20 |
电子工程学院 |
6 |
人事处/教师发展中心 |
21 |
信息工程学院 |
7 |
教务处/图书馆 |
22 |
汽车与交通学院 |
8 |
财务处 |
23 |
土木工程学院 |
9 |
纪检监察办公室 |
24 |
经管与艺术学院 |
10 |
招生处/招生信息网 |
25 |
基础部/体育部 |
11 |
就业处/校企合作处/就业服务网 |
26 |
思政部 |
12 |
资产管理处 |
27 |
质量控制办公室/评建办公室 |
13 |
审计处 |
28 |
继续教育中心 |
14 |
保卫处/人武部 |
29 |
科研信息处 |
15 |
后勤保障处 |
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二、2018年度单位工作完成情况
2018年，是学院实施“十三五”发展规划、全力追赶超越、加快实现“三步走”战略第一步——人才培养工作水平合格评估目标的关键一年。一年来，在省委教育工委、省教育厅的正确领导和大力支持下，在宝鸡市委、市政府及合作院校、企业的积极帮助下，学院党政领导班子团结带领全体干部和教职工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻党的教育方针政策，践行立德树人根本任务，紧紧围绕人才培养工作水平评估、内部治理保证体系诊断与改进、创建省级“平安校园”、建设全省高教系统“文明校园”等四大工程，坚持学习应用新思想、新理念和新方法，理清思路、突出重点，务实创新、真抓实干，攻坚克难、锐意进取，通过“十个抓手” 做了大量卓有成效的工作，取得了“一强一优一夯实”的可喜成绩，促使学院整体办学育人水平全面提升。
（一）抓紧党的建设，强化办学育人组织保障
坚持党委中心组学习制度，制定《中心组2018年学习计划》，组织中心组集中学习10次，班子成员带头讲党课、作辅导，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实《学院党委领导下的院长负责制实施细则》、《党委会议事规则》和《院长办公会议事规则》，组织召开警示教育专题民主生活会和2018年度民主生活会，班子集体决策、思路清晰、目标明确，凝聚力和战斗力不断增强。提出“三步走”发展战略、“人才强校五大工程”、“一体两翼”特色专业群建设方向。
（二）抓牢意识形态工作，强化办学育人思想保障
落实意识形态工作责任制。推进以匠心文化、厚德文化、问题文化、卓越文化为核心的校园文化建设，营造出积极向上、朝气蓬勃、充满活力的育人氛围。加强思想政治教育。制定并落实《学习贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神实施方案》，严格执行《院（系）两级领导听思想政治理论课听课制度》，修订完善思政课教学大纲2018年7月，郭阳丽老师荣获陕西省高校思政课教师大练兵现场展示大赛一等奖，被授予“陕西省思政课教学标兵”荣誉称号。
（三）抓住管理重点工作，强化办学育人制度保障
建立健全内设机构和规章制度。建立健全党政管理、教学科研等内设机构，配备管理干部，调配工作人员，明确部门职责；制定完善“一章八制”。实施“人才强校”战略。公开招聘硕士研究生23名，11名在职教职工顺利拿到硕士学位，师资队伍整体素质不断提升。规范财务资产管理。坚持“收支两条线”管理规定，严格落实“先预算后支出”、“先审批后购置”的基本原则，制定完善财务管理制度，升级财务软件管理系统，明确审批程序和工作流程。建立学院国有资产管理信息平台，组织开展资产清查工作，摸清了家底，做到账物相符；制定物资采购管理办法，明确职责和流程。推进信息化管理。推行使用OA办公系统，深化“无纸化”和“数字化”办公改革，创建智慧型、节约型校园，促使全院管理运行日益科学规范。年初，中央电教馆授予我院“职业院校数字校园建设实验校”。
（四）抓精专业集群发展，优化育人专业特色
今年以来，学院积极围绕支撑和服务经济社会发展，结合多年来形成的装备制造类专业体系，构建“一体两翼”专业发展格局，即：以现代智能制造专业群为主体，以电子信息专业群、交通运输专业群为两翼，兼顾土木建筑和财经商贸专业群协调发展，进一步明确专业建设方向、凸显专业发展特色，提升学院核心竞争力。2018年6月，学院加入“陕西装备制造业职业教育集团”；12月21日，教育部印发《关于公布现代学徒制第一批试点验收结果和第二批试点检查情况的通知》，我院电子信息工程技术、数控技术两个专业国家首批现代学徒制试点工作，顺利通过教育部验收。
（五）抓好招生就业工作，夯实办学规模基础
学院加大省内宣传力度，院领导和各招生小组一起到负责片区进校宣传，院领导带队到宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、云南、湖北等地教育主管部门宣讲招生政策，争取调整增加省外招生计划，面向全国15个省（自治区）投放招生计划，积极努力做好招生录取工作。同时，积极与省内中职学校、职教中心联系洽谈，举办“质量·创新·合作——现代中高职衔接与分段制模式研讨会和招生宣传会，与陕西省第二商贸学校、陕西省建筑材料工业学校、陕西省电子信息学校、陕西省自强中专、西北工业学校，以及眉县、陇县、千阳、岐山、凤翔等二十多家兄弟学校和县区职教中心，签订中高职集团化办学协议，为学院进一步拓宽生源渠道。学院根据单位的地域、性质、规模、行业、待遇、福利以及以往合作情况，择优选择合作单位、决定分配方案，确保毕业生就业质量不断提升。
（六）抓好稳定安全工作，夯实办学软件基础
依法保障师生合法权益。选举产生学院学院第一届工会委员会和教职工代表，按照省工会政策规定落实教职工应有的福利待遇，；中秋节为留校学生发放月饼，组织为贫困学生捐赠过冬衣物、为图书馆捐赠图书，用爱心营造温馨的校园氛围；开展“院长接待日”活动，面对面听取学生的意见建议，有针对性地改进工作。成功创建省级“平安校园”。学院坚持教育与管理、治理与建设相结合，紧紧围绕组织领导、安全保卫、校园稳定、环境治理、校园安全文化、突发事件预防与处置等六大考核指标体系，集全校之力、上下一盘棋、全体总动员，通过“三到位一格局、四健全两提高、五强化三氛围”的扎实工作，很好地完成了省级“平安校园”创建工作。做好“双百工程”和“两联一包”精准扶贫工作。建立眉县产学研一体化教育培训基地，举办扶贫培训班10期；同时，在基础建设、家禽养殖资助、种植技术培训、学生学费和住宿费减免等方面，为麟游县九成宫镇澄铭窑村办实事，赢得地方政府和当地群众一致好评。
（七）抓好基建后勤工作，夯实办学硬件基础
学院装修改造图书馆、报告厅和北食堂，实施高职学生公寓改造提升工程，配备新的设施设备、洗衣房和自动售卖机，办理3#教职工住宅楼房产证，切实做好校舍维修维护零星工程，以及水电安全工作，为师生提供优良的学习工作条件。深化后勤社会化改革，加大对物业管理公司的监督和协调，确保校园环境卫生整洁干净；落实责任到人，加强食品安全管理，公布监督电话随时接受师生投诉；积极协助解决新进教师住宿问题，认真做好学生公寓管理服务工作，张贴20余处紧急抢修电话，安排专人不分上下班时间第一时间到现场处理问题，努力提高后勤保障服务水平。
三、单位人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制285人，其中行政编制0人、事业编制285人；实有人员164人，其中行政0人、事业167人；单位管理的离退休人员3人。
四、单位决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.2018年收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况
2018年收入总计9626.84万元，其中本年收入9171.38万元，分别较上年增加3818.40万元、3451.03万元。其中原因之一是整体财政拨款增加3056.69万元；二是学院事业收入增加475.00万元，其中纳入财政专户管理的收费增加475.00万元，主要是在校生人数增加学费及住宿费收入增加；三是年初结转和结余较上年增加455.46万元。
2018年支出总计9626.84万元，其中本年支出7374.45万元，分别较上年增加3818.40万元、2021.47万元。主要原因是在校生增加导致各类教育支出增加2118.13万元。
2.本年度收入构成情况。
2018年总收入9171.38万元，其中主要包括财政拨款收入6723.72万元，占比73.31%，事业收入1475.00万元，占比16.08%，其中纳入财政专户管理的收费1475.00万元，占比16.08%，其他收入972.66万元，占比10.61%。
3.本年度支出构成情况。
2018年支出合计7374.45万元，其中基本支出4835.60万元，占比65.57%；项目支出2538.85万元，占比34.43%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
2018年财政拨款收入总计7179.18万元，其中本年收入6723.72万元，分别较上年增加3512.15万元、3056.69万元。其中主要原因是整体财政拨款增加3056.69万元。
2018年财政拨款支出总计7179.18万元，其中一般公共预算拨款7179.18万元，较上年增加3512.15万元；本年支出合计7179.18万元，其中一般公共预算拨款7179.18万元，较上年增加3967.61万元；支出增加的原因是在校生增加导致各类教育支出增加4023.74万元。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.00万元，其中因公出国1.00万元、公务接待费15.00万元、公务用车购置及运行维护费10.00万元。“三公经费”较上年下降6.00万元，下降18.75%。详细情况如下：
(1) 因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）团组1个，2人次，支出1.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因为本年度出国交流减少。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出10.00万元, 与上年持平。
(3) 公务接待费支出情况
2018年公务接待233批次，1634人次，支出15.00万元，与上年持平。
2.培训费支出情况
2018年度公共预算财政拨款安排的培训费支出为0.00元。
3.会议费支出情况
2018年度公共预算财政拨款安排的会议费支出为0.00元。
五、2018年度部门绩效管理情况说明
（一）2018年绩效评价的专项项目
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3项，出国出境经费1.00万元；2018年现代职业教育质量提升计划专项资金500.00万元；高等职业教育专项经费200.00万元，共涉及资金701.00万元，列入部门预算的专项资金全部纳入部门绩效管理。
2018年学院预算绩效目标按照年度工作计划以及中央、省级各类财政专项资金安排相结合的方式，结合学院各项工作开展情况，通过充分论证、合理测算，制定绩效目标的方式设立。
部门绩效目标中包含了实训基地建设、教育教学、学科建设和校园信息化建设等方面的内容，分为产出指标、效益指标、满意度指标。整体绩效目标编制完整合理、明确量化。
（二）绩效评价工作开展情况
2018年学院印发了《预算管理办法》，对学院年度预算的编制、预算执行和调整、预算绩效考核、年度决算方案以及预算执行监督等环节进行了规范，同时明确各类专项经费均纳入项目库管理，所有项目须经归口管理部门征集、论证、申报、审核环节后纳入项目库，原则上未纳入项目库的项目不得申报预算。纳入项目库管理的项目必须设定绩效目标，由归口管理部门实行定期监控。学院根据设定的预算绩效目标，对绩效目标的实现程度和效果等情况进行考核，并将其作为预算管理和资金安排的依据。
根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41号）的文件要求，制定绩效评价工作方案，对学院一般公共预算项目支出全面展开绩效自评。
（三）评价情况分析及综合评价结论
经过2018年部门预算绩效评价分析，本单位部门预算编制较为科学合理、完整准确，注重预算管理各个环节，预算执行情况总体较好，部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了工作的正常开展，降低了运行成本，促进了学院各方面的有序发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。
1.整体支出绩效自评情况
学院2018年部门预算编制，预算数据完整、准确、细化、及时，绩效目标设立科学合理，明确量化，年初预算及时到位，预算完成率较高，能够按照经费支付进度及时执行，三公经费支出得到有效控制，政府采购基本能够按计划执行，预决算信息公开及时、完整。2018年部门预算整体支出绩效自评得分91.74分。
2.项目支出绩效自评情况
经过自我评价，学院专项经费绩效目标设定合理，与项目内容紧密相关，具有明确的量化指标，项目能按照计划及时开展，严格把控项目质量。所有项目能够按照预期时间完成，项目产出基本能够达到预期目标，实现应有的效益。
（四）绩效目标实现情况分析
1.项目资金情况分析
2018年列入部门预算的专项资金共计701.00万元，其中，出国出境经费1.00万元；2018年现代职业教育质量提升计划专项资金500.00万元；高等职业教育专项经费200.00万元。本年度项目资金全部到位，资金预算下达较为及时，预算完成率较高。在项目执行过程中，预算资金的使用严格遵守国家财经法规和相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，所有项目都经过事前评审论证。
2.项目绩效指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
通过与2018年初设立的绩效目标相对比，各项产出指标均已达到预设的目标，基本实现了年初设立的各项任务指标，取得了良好的成效。其中，硬件采购/维护数量179台/套；软件采购4套，学院办学质量逐步得到改善和加强；资产管理和纪检监督水平得到提高；校园智慧平台的建设，提高了校内各部门资源共享的水平。项目支出资金严格按照部门预算批复执行，遵守各项财务管理规定，无违规支出及铺张浪费情况。政府采购预算执行情况良好，专项资金政府采购执行金额与单位申报金额基本相符。各项目均能够完成预期目标。
（2）效益指标完成情况分析
2018年度各项效益指标完成情况良好，设备和软件使用寿命有显著提高，学院管理水平、办学条件和社会影响力有所提升，学院的办学水平和发展潜力得到提升。
（3）满意度指标完成情况分析
各项满意度指标完成情况良好，调动了师生学习的积极性和主动性，不仅能够提升学院整体教学水平，同时也能够营造良好的学习氛围，从而更好地为学院“十三五”发展规划的目标而努力，形成教师、学生、社会等各方面都满意的局面。
通过对学院2018年度部门预算项目资金绩效目标的评价分析，认为整体上达到了年初设定的目标。学院对绩效目标的评价结果予以公开，接受社会监督，并及时总结经验，进一步加强对项目资金的管理。
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2018年度） |
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填报单位（盖章） |
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自评得分：91.74 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
（1）贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
（2）围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
（3）适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
（4）结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
（5）负责学院国有资产管理工作。
（6）负责教职工队伍建设和师生的思想政治教育工作。 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
2018年本年支出合计7374.45万元。按支出性质划分，基本支出4835.60万元，项目支出2538.85万元。 |
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（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |
（一）全面加强党的建设
加强党的十九大精神宣传和学习培训，推进十九大精神进课堂、进头脑、进教材。加强党的领导和基层党建工作，坚持民主集中制，贯彻落实“三项机制”，加强党员干部队伍建设。加强党风廉政、校风学风、师德师风和学风建设，完善师德师风投诉平台和管理制度机制，严肃惩治师德失范行为和学术不端行为。规范学籍管理，加强课程教材建设和管理，推行教育收费公示制度。
（二）提升依法治校水平
1.完善管理制度建设。加强组织机构建设，建立完善“一章八制”，明确职责权限和议事规则。完善学院内部财务、会计和资产管理制度，严格执行国家有关收费规定，推进校园信息化。
2.推进民主法制建设。维护教师合法权益，完善教职工代表大会制度，切实保障教职工参与学院民主管理和民主监督的权利，全面实行校务公开制度；学院招生规定、收费项目与标准等事项，及时向学生、家长和社会公开。
3.加强法制教育宣传。组织开展生动活泼的法制教育，加强宪法宣传教育，使学生在潜移默化中感受法治精神，提高法律素质。 |
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（三）强化人才队伍建设
1.加大人才引进和培养力度。实施人才强校战略，建立完善教师培训、引进、聘任、兼职等管理办法，努力构建一支高素质、高学历的“双师型”教师队伍。
2.探索推行教学名师引领计划。建立完善教学名师选拔、培养和推荐管理制度机制，着力加强学科带头人和骨干教师队伍建设，并以此为基础，在重点系部建立名师工作室。
3.加强师德和学术诚信体系建设。坚持把师德教育摆在人才队伍建设的突出位置，营造争做“四有”教师良好氛围。强化学术诚信体系建设，将教师诚信问题与职称评审、年终评优、奖金发放、晋升晋级等挂钩，严肃处理伪造、篡改、抄袭、论文买卖等学术不端行为。
（四）抓好招生就业工作
1.持续抓好招生工作。研究招生政策，创新方式方法，加大宣传力度，做好2018年高职综合评价招生考试和高考统招、五年制高职、退役士兵和成人继续教育等工作，探索与县（区）职教中心举办“3+2”高职教育，与贫困县职教中心联合招收培养技能型人才。 2.提升学生就业质量。强化职业生涯规划教育，加大毕业生就业创业指导力度，开展就业创业培训，增强学生就业创业的自信和能力。做好毕业生就业跟踪服务工作，完善就业服务信息网络，举办校园招聘会，确保毕业生就业率稳步提升。
（五）提高教育教学质量
推进教学改革。按照“双一流”建设要求，设置、调整和优化专业结构，推进教育教学改革，深化现代学徒制试点，完善校企双元育人机制，推行实施学分制。强化专业建设，做好机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修技术三个省级“一流专业”培育项目建设工作。强化教学科研工作，鼓励教师积极从事技术研发、技术服务、课题研究、论文撰写、教材编纂等教学科研工作。加强实训基地建设，加大对外交流力度，积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。 |
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（六）推进教学工作诊断与改进
扎实做好教学工作诊断与改进。坚持需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进原则，聚焦教学工作改建制度。坚持以教学质量保障体系为核心，以教学辅助条件为补充，围绕“五纵五横一平台”和“8字形螺旋改进”系统，抓住办学定位、专业结构、课程建设、师资队伍建设、学生发展和数据平台开发等关键环节，把诊改与“一流学院”“一流专业”“创新发展行动计划”等中心工作相结合，严格按照时间节点推进实施。
（七）完善学生管理工作
完善学生管理服务体系。创新完善管理、文化、活动“三位一体”育人模式，党政工团学全员参与，不断提高学生管理工作水平。加强辅导员队伍建设，加强体育卫生艺术和国防教育工作。
（八）夯实基建后勤保障
加强基础建设工作。进一步加强学院基本建设投入，加强基础设施设备的维护、改造和建设。创建平安和谐绿色校园，建立完善后勤社会化监督管理制度机制，进一步美化校园环境。
（九）服务地方经济社会发展
充分发挥社会服务功能。充分发挥人才、资源和技术优势，服务地方经济社会发展，积极联系帮扶对象，做好麟游县“两联一包”扶贫、眉县“双百工程”扶贫工作，实施高校特色产业扶贫培训计划。
（十）创建全省高教系统文明校园和创建合格高职院校
1.扎实做好全省高教系统文明校园创建和验收准备工作。从组织领导和制度机制、师资队伍和师德师风、思想政治和意识形态、校园文化和校风学风、德育载体和德育活动、后勤保障和安全保卫等方面，着力自觉对标、寻找差距、补齐短板、学习赶超，并做好资料收集整理工作，努力确保文明校园创建工作顺利通过验收。
2.扎实做好学院人才培养评估准备工作。人才培养工作水平合格评估事关学院前途命运，是学院今明两年工作的重中之重，认真对照领导作用、师资队伍、课程建设、实践教学、特色专业建设、教学管理、社会评价等7 项一级和22项二级主要评估指标体系，扎实做好查漏补缺、及时整改工作，精心收集和整理评估所需材料，全力确保学院人才培养工作达到合格标准，顺利通过省教育厅的评估。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行（25分） |
预算完成率（10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间的，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间的，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间的，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间的，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据 |
≥95% |
100% |
10 |
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预算调整率（5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。 预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件 |
≤5% |
37.56% |
1.74 |
本年度预算追加较多，预算刚性不够，编制不准确。 改进措施：较强预算编制的准确性。 |
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支出进度率（5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率＜60%，得0分。 |
依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据 |
半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75% |
半年支出进度率=47%； 前三季度支出进度率=79% |
5 |
无 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入的决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据 |
预算编制准确率≤20% |
13.34% |
5 |
无 |
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率（5分） |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率≤100%得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据 |
三公经费控制率≤100% |
100% |
5 |
无 |
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资产管理规范性（5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据、资产信息管理系统 |
新增资产严格按照预算执行；资产的处置按照资产管理办法执行 |
实现年初预定目标 |
5 |
无 |
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资金使用合规性（5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理支付的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
2018年预算绩效评价结果、相关的预算财务管理制度的规定 |
预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途 |
实现年初预定目标 |
5 |
无 |
与项目相关，指标值可获取 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出（40分） |
40 |
按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算。 |
1.若为定性指标，根据“三挡”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率记分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
依据2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果 |
绩效目标表中的各项设定指标值 |
基本实现年初预定目标 |
37 |
无 |
与项目相关，指标值可获取 |
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项目效益（20分） |
20 |
按照预算项目绩效目标表中的各项效益指标评定并计算。 |
依据2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果 |
绩效目标表中的各项设定指标值 |
基本年初预定目标 |
18 |
无 |
与项目相关，指标值可获取 |
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编织意见和建议。 |
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共2538.84万元，其中政府采购货物类支出1488.00万元、政府采购工程类支出1050.84万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.人员经费：是指学校用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
2. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。
5. 支出经济分类：按照学校支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。
6. 财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。
7. 事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
8. 上级补助收入：即学校从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。
9.附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
12.基本支出：即学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
13.项目支出：即学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
14.经营支出：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。
15.对附属单位补助支出：即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。
17.工资福利支出：反映高等学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
18.商品和服务支出：反映高等学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
19.对个人和家庭的补助：反映高等学校用于对个人和家庭的补助支出。
20.债务还本支出：反映高等学校归还各类借款本金方面的支出。
21.基本建设支出：反映高等学校经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的的支出。
22.其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
23.政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。
24.国有资本经营：以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。
25.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
26.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
