2018年部门预算编制说明
一、学院主要职责
是2015年11月经陕西省人民政府批准，2016年4月经教育部备案，由创办于1986年的国家级重点中专、首批国家改革发展示范学校—陕西省电子工业学校与陕西电子工业职工大学合并改制组建的省属公办全日制普通高等职业院校。学院充分发挥机电、制造类学科和专业优势，不断加强师资配备，形成了机电、电子、汽车、信息、加工制造等特色鲜明的装备制造专业体系，融高等职业教育、中等职业教育、劳动技能培训和成人继续教育于一体，培养了大批高素质技能应用型人才，为全省装备制造业转型发展做出了重要贡献。
学院设有机电、电子、信息、汽车、建筑、经济管理与艺术等6个专业教学系部，开设三年制普通高职专业21个、五年制高职专业9个，包括机电一体化技术、电气自动化技术、数控技术、工业机器人技术、道路桥梁工程技术、城市轨道交通通信信号技术、计算机网络技术、机械制造与自动化、汽车营销与服务、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、铁道信号自动控制、通信技术、电子信息工程技术、工程造价、建筑工程技术、铁道工程技术、电子商务技术、动漫制作技术、会计、高速铁路客运乘务等，现有全日制在校学生5000余人，各种职业技能培训年培训量超过2000人。
二、2018年度主要工作任务
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是深化教育体制机制改革、实施教育“十三五”规划承上启下的关键一年。全校工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕落实“五新”战略任务，全面贯彻落实党的职业教育方针政策，落实立德树人根本任务，进一步更新观念、深化改革、开拓进取，以更加饱满的热情、更加扎实的作风和更加有力的举措，推进学院“十三五”发展规划、贯彻落实“五新”战略任务和“追赶超越”实施方案的实施，扎实做好教学诊断与改进、文明校园创建、合格高职评估准备等重点工作，努力推动学院各项工作再上新台阶，实现办学规模、质量、效益协调发展。
（一）全面加强党的建设
加强党的十九大精神宣传和学习培训，推进十九大精神进课堂、进头脑、进教材。加强党的领导和基层党建工作，坚持民主集中制，贯彻落实“三项机制”，加强党员干部队伍建设。加强党风廉政、校风学风、师德师风和学风建设，完善师德师风投诉平台和管理制度机制，严肃惩治师德失范行为和学术不端行为。规范学籍管理，加强课程教材建设和管理，推行教育收费公示制度。
（二）提升依法治校水平
1.完善管理制度建设。加强组织机构建设，建立完善“一章八制”，明确职责权限和议事规则。完善学院内部财务、会计和资产管理制度，严格执行国家有关收费规定，推进校园信息化。
2.推进民主法制建设。维护教师合法权益，完善教职工代表大会制度，切实保障教职工参与学院民主管理和民主监督的权利，全面实行校务公开制度；学院招生规定、收费项目与标准等事项，及时向学生、家长和社会公开。
3.加强法制教育宣传。组织开展生动活泼的法制教育，加强宪法宣传教育，使学生在潜移默化中感受法治精神，提高法律素质。
（三）强化人才队伍建设
1.加大人才引进和培养力度。实施人才强校战略，建立完善教师培训、引进、聘任、兼职等管理办法，努力构建一支高素质、高学历的“双师型”教师队伍。
2.探索推行教学名师引领计划。建立完善教学名师选拔、培养和推荐管理制度机制，着力加强学科带头人和骨干教师队伍建设，并以此为基础，在重点系部建立名师工作室。
3.加强师德和学术诚信体系建设。坚持把师德教育摆在人才队伍建设的突出位置，营造争做“四有”教师良好氛围。强化学术诚信体系建设，将教师诚信问题与职称评审、年终评优、奖金发放、晋升晋级等挂钩，严肃处理伪造、篡改、抄袭、论文买卖等学术不端行为。
（四）抓好招生就业工作
1.持续抓好招生工作。研究招生政策，创新方式方法，加大宣传力度，做好2018年高职综合评价招生考试和高考统招、五年制高职、退役士兵和成人继续教育等工作，探索与县（区）职教中心举办“3+2”高职教育，与贫困县职教中心联合招收培养技能型人才。
2.提升学生就业质量。强化职业生涯规划教育，加大毕业生就业创业指导力度，开展就业创业培训，增强学生就业创业的自信和能力。做好毕业生就业跟踪服务工作，完善就业服务信息网络，举办校园招聘会，确保毕业生就业率稳步提升。
（五）提高教育教学质量
推进教学改革。按照“双一流”建设要求，设置、调整和优化专业结构，推进教育教学改革，深化现代学徒制试点，完善校企双元育人机制，推行实施学分制。强化专业建设，做好机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修技术三个省级“一流专业”培育项目建设工作。强化教学科研工作，鼓励教师积极从事技术研发、技术服务、课题研究、论文撰写、教材编纂等教学科研工作。加强实训基地建设，加大对外交流力度，积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。
（六）推进教学工作诊断与改进
扎实做好教学工作诊断与改进。坚持需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进原则，聚焦教学工作改建制度。坚持以教学质量保障体系为核心，以教学辅助条件为补充，围绕“五纵五横一平台”和“8字形螺旋改进”系统，抓住办学定位、专业结构、课程建设、师资队伍建设、学生发展和数据平台开发等关键环节，把诊改与“一流学院”“一流专业”“创新发展行动计划”等中心工作相结合，严格按照时间节点推进实施。
（七）完善学生管理工作
完善学生管理服务体系。创新完善管理、文化、活动“三位一体”育人模式，党政工团学全员参与，不断提高学生管理工作水平。加强辅导员队伍建设，加强体育卫生艺术和国防教育工作。
（八）夯实基建后勤保障
加强基础建设工作。进一步加强学院基本建设投入，加强基础设施设备的维护、改造和建设。创建平安和谐绿色校园，建立完善后勤社会化监督管理制度机制，进一步美化校园环境。
（九）服务地方经济社会发展
充分发挥社会服务功能。充分发挥人才、资源和技术优势，服务地方经济社会发展，积极联系帮扶对象，做好麟游县“两联一包”扶贫、眉县“双百工程”扶贫工作，实施高校特色产业扶贫培训计划。
（十）创建全省高教系统文明校园和创建合格高职院校
1.扎实做好全省高教系统文明校园创建和验收准备工作。从组织领导和制度机制、师资队伍和师德师风、思想政治和意识形态、校园文化和校风学风、德育载体和德育活动、后勤保障和安全保卫等方面，着力自觉对标、寻找差距、补齐短板、学习赶超，并做好资料收集整理工作，努力确保文明校园创建工作顺利通过验收。
2.扎实做好学院人才培养评估准备工作。人才培养工作水平合格评估事关学院前途命运，是学院今明两年工作的重中之重，认真对照领导作用、师资队伍、课程建设、实践教学、特色专业建设、教学管理、社会评价等7 项一级和22项二级主要评估指标体系，扎实做好查漏补缺、及时整改工作，精心收集和整理评估所需材料，全力确保学院人才培养工作达到合格标准，顺利通过省教育厅的评估。
三、部门人员情况说明
我院为全额拨款事业单位，截止2017年底，本单位人员编制285人；实有人员104人。单位管理的离退休人员4人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门共有车辆3辆，单价20万元以上设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
五、部门预算绩效目标说明
2018年部门预算实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款3395.55万元，其中包含列入部门预算的专项资金2355.60万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总额5581.1万元（含上年实户资金余额26.00万元），较上年增加2855.55万元；支出预算总额5581.1万元，较上年增加2855.55万元，其中：人员经费和公用经费增加978.55万元，主要原因是本年度人员经费年初预算中包含了学生的助学金以及2017年新入编人员工资；列入部门综合预算的专项业务经费增加1877万元，主要原因是本年度年初预算中包含了财政专项资金。
（二）财政拨款收支情况
财政拨款本年收入为3395.55万元，较上年增加2470万元；本年支出3395.55万元，较上年增加2470万元。主要原因是本年度人员经费年初预算中包含了学生的助学金以及2017年新入编人员工资；本年度年初预算中包含了财政专项资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款收入3395.55万元，较上年增加2470万元；一般公共预算拨款支出3395.55万元，较上年增加2470万元。主要是列入部门综合预算的专项业务经费较上年增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年度学院一般公共预算拨款人员经费支出951.62万元，较上年增加169.29万元，主要由于人员的增减变动，其中：教育支出941.62万元；住房保障支出10.00万元。一般公共预算拨款公用经费支出487.93万元，较上年增加351.71万元，主要由于取暖费、物业管理费及其他商品和服务支出的增加，其中：教育支出487.93万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出1956.00万元，较上年增加1949万元，主要由于资本性支出的增加，其中：教育支出1956.00万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年度教育厅一般公共预算拨款人员经费支出951.62万元，其中：工资福利支出898.02万元，对个人和家庭补助支出53.60万元。一般公共预算拨款公用经费支出487.93万元，其中：商品和服务支出487.93万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出1956.00万元，其中：商品和服务支出1.00万元，资本性支出1955.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况
一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计26.00万元，较上年减少6.00万元。其中，因公出国（境）费用1.00万元，较上年减少6.00万元；公务接待费15.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费10.00万元，与上年持平。
经研究分析，“三公”经费、会议费、培训费较上年减少的原因是近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，以及根据《陕西省教育厅关于规范省属高校教学科研人员对外交流合作出国（境）经费预算和支出的通知》文件的要求，科研人员临时出国交流的经费不再纳入高校“三公”经费的统计和管理范围，使得本年度预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的区间。
（七）政府采购情况说明
2018年学院政府采购预算总额1955.00万元，其中，政府采购工程类预算1400.00万元，政府采购货物类预算555.00万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
2018年3月29日
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